青海省交通运输厅办公室 关于开展青海省公路建设工程安全生产 专项检查的通知

 

青交办建管〔2017〕206

交通质监局、厅属各建设单位,厅机关相关处室:

按照省厅《关于印发青海省交通运输行业安全生产大检查工作方案的通知》(青交安〔2017232号)安排和《交通运输行业开展电气火灾综合治理工作的实施方案的通知》(青交安〔2017185号)和《党的十九大期间全省交通运输行业维稳安保工作专项方案的通知》(青交办〔2017285)等文件精神,为加强我省公路建设在敏感时段、关键时期安全监管,有效防范和坚决遏制安全生产事故,决定开展全省公路建设工程安全生产专项检查工作,现将检查方案通知如下。

 

一、目标任务

贯彻落实部、省厅关于安全生产工作的相关要求和毛占彪书记关于安全生产管理方面讲话精神,在公路建设安全生产敏感时段、项目推进关键时期开展安全生产检查工作,以整治建设工程安全突出问题和薄弱环节为切入点,以“平安工地建设活动为抓手,强化安全生产监管,检查参建单位落实安全生产职责情况,严厉打击安全违法违规行为,不断提升我省公路建设工程安全管理水平,为党的十九大胜利召开创造稳定的安全生产环境。

二、检查方式及项目

检查采取查阅资料、询问核查、现场查看和组织座谈会等方式进行。此次专项检查采取“四不两直接方式,以预先不通知检查为主;依据“双随机抽查实施方案,对厅属各建设单位正在实施的公路工程在建项目进行随即抽取检查对象、随机选派检查人员(现场随机抽取内、外业检查人员)。从而更加真实了解实际状况,并进一步规范检查行为,提升行业监管服务能力和水平。

随机检查项目:厅属各公路建设单位(省公路建设管理局、省高等级公路管理局、青海交通投资公司、青海地方铁路建设公司、省收费公路管理处)所属项目各一至两个。

随机检查人员: 厅建管处:王海云 温立钊  省交通质监局:黄班玛   王永健   王雪莲   兰文学   石福林   陈生金。

三、检查主要内容

专项检查项目参建单位安全管理行为和现场施工安全情况。主要检查公路工程建设领域安全生产专项整治工作;“平安工地建设活动开展情况;桥梁和隧道、高边坡工程施工安全风险评估工作开展情况;施工现场安全隐患排查治理情况;安全生产费用使用情况;省厅2016年以来安全生产管理活动、制度和方案的落实情况和安全内业资料的及时、真实、规范性。抽查施工现场安全生产情况,并发现安全隐患和突出问题。重点整治管理有章不循等安全违法违规行为。

四、检查领导小组

成立全省公路建设工程安全生产专项检查领导小组

      长:阿明仁

    副组长:冯文阁

      员:厅建管处、省交通质监局人员组成。

    五、检查组分工及检查程序

(一)检查组分工

    1.综合组:对抽取项目工程建设项目安全生产情况、参建单位落实工程建设安全生产职责等进行总体察看。

    2.外业组:检查施工现场安全生产情况(具体检查项目表附后)。结合现场抽查项目建设、监理、施工等参建单位安全管理行为。

    3.内业组:检查参建单位安全管理行为,各类安全生产活动、制度和方案的落实情况(具体检查项目表附后);安全内业资料的及时、真实、规范性。

(二)检查程序

    1.检查组采取“四不两直接直接到项目,随机确定内外业检查人员,按照督查内容进行安全生产情况抽查。项目办必查,项目施工单位随机抽查30%,项目监理单位抽查50%。现场管理至少随机抽查路基路面、隧道、桥梁施工现场、项目经理部、农民工驻地各一处,存在隐患多的建设项目将视具体情况相应增加抽查的单位和现场数量。

    2.督查结束后将督查情况向建设单位(或项目办)进行反馈,对现场发现的较大安全隐患和问题将现场签发《抽检意见通知书 》并由参建单位签字确认。

六、检查时间段

此次专项检查自2017925日至20171031日期间实施。

七、相关要求

    (一)严格检查。要求检查人员严格按照规定、内容检查。在敏感时期要更加严格检查,发现的重大安全隐患要顶格处理相关单位及人员。对此次检查的安全问题处理要“小问题大处理严要求的方法,对检查出重大安全生产隐患,检查组现场采取停工整顿等措施,责令整改,检查结果将作为年终各项考核及信用评价的重要依据。

(二)检查工作严格执行省厅廉政相关规定,坚决杜绝各类不廉洁事故发生。

    附件:各参建单位安全专项检查表

青海省交通运输厅办公室

20179月25

 

附件

施工单位基础管理检查表(100分)

项目名称:                              合同段:                施工单位名称:

序号

类别

考核项目

考核内容及评价标准

考核评价方法

扣分标准

得分

备注

1

安全生产条件(24分)

1.1*施工单位安全生产许可证(4分)

施工单位安全生产许可证有效。

查证书。

安全生产许可证失效扣4分。

1.2*从业人员资格条件(4分)

项目负责人及安全管理人员持“三类人员考核培训合格证书上岗,证书有效并与对应岗位人员身份相符。

施工现场每5000万元施工合同额的比例配备一名专职安全员。

特种作业人员持有效资格证书上岗,与相应工作对应。

查“三类人员证件。

查台账,同时对现场在岗人员对应检查。

每发现一例未持有效证书或证书与对应岗位人员身份不相符,扣1分。

未按比例配备专职安全管理人员,发现少一人扣1分。每发现一例特种作业人员未持有效证书,扣1分。持证人在岗情况不明,扣1-2分。

1.3*从业人员保险(4分)

全员劳动用工登记。

按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险。

查花名册及保单发票。

未建立人员台账,扣4分,台账不完善,扣2分。未办理意外伤害保险扣4分。

意外伤害保险未覆盖全员或不连续,扣1-3分。

1.4安全组织机构(4分)

必须建立专职安全管理机构,安全组织机构框图悬挂明显位置。

项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。

逐级签订安全生产责任书。

查施工单位文件及签订的责任书。

未建立专职安全管理机构,扣4分。

安全组织机构框图未悬挂,扣1分。

安全岗位职责和责任人不明确,扣1-3分。未逐级签订责任书,扣2-4分。

责任书签订不规范,扣1-2分。

1.5*机械设备管理(4分)

建立机械设备分类管理台账。

建立特种设备管理档案,一机一档。

特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担。

大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备,应组织专家论证和验收工作。

特种设备投入使用前经检验合格,日常检查、维修、保养记录齐全。

查台账,现场核对。

未建立机械设备台账,扣2分,台账不全,扣1-2分。

特种设备档案不规范,发现一处扣1分。

安装拆除由不具备资质条件的单位承担,扣2/台。

未经论证和验收,发现一台扣2分。

特种设备未经检验合格投入使用,每发现一台扣2分;无日常检查、维修保养记录每发现1台扣1分;记录不全面,扣1-2分。

1.6施工作业手续(4分)

根据工程实际,按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关安全许可手续。

查文件。

未办理,扣4分。

2

安全生产管理制度(34分)

2.1安全生产例会制度(4分)

明确安全生产例会的时间、频次、参会主要人员。

会议记录清晰、全面。

会议要求落实到位并有书面记录。

查制度文件、会议记录及签字等。

未建立安全例会制度,扣4分。

未按时召开例会,记录不完整,签字不全,扣1-2分。

会议要求落实无痕迹资料,扣1-2分。

2.2安全教育培训制度(4分)

制定教育培训制度和计划。

明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊工种、转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内容、方法等要求,并按要求开展教育培训。

培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。

查制度文件、教育培训计划、记录及签字等。

未建立安全教育培训制度和计划,扣4分。

教育培训计划不合理,扣1-2分。

未按计划对相关人员进行教育培训,或教育培训不到位,扣2-4分。

培训时间、内容,参加培训人员记录不清晰,发现一处扣1分。

2.3*安全生产费用管理制度(4分)

制定安全生产费用管理制度。

制定安全生产费用使用计划,根据批准计划落实到位。

建立安全生产费用管理台账。

查制度文件、台账、费用明细、使用凭证。

未建立安全生产费用管理制度和使用计划,扣4分。

计划未按季度(或月)落实,扣1-2分。

台账不清晰、费用明细不清晰、记录不全面,扣1-2分。

挪用安全生产费用,扣2-4分。

2.4危险品安全管理制度(4分)

制定危险品管理办法。

危险品管理人员配备到位并持证上岗。

*危险物品进出库台账清晰,管理措施、使用记录等符合有关要求。

*爆破工程施工应取得有关部门批准。

*按规定编制爆破设计书及施工组织设计。

查制度文件、证书及台账等。

未建立危险品管理办法,扣4分。

人员未持证上岗,发现一人扣1分。

未按制度落实危险品管理措施,扣2-4分。危险品进出库台账不全、不连续,扣2-4分,不严格执行退库程序,发现一起扣4分。爆破作业相关审批、备案、登记手续不全,扣4分。爆破作业设计、施工文件未规定编制,扣4分。

2.5消防安全责任制度(4分)

制定消防安全责任制度。

明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求。

建立消防器材管理使用台账。

查制度、台账、现场。

未制定消防责任制度扣4分,未绘制消防设施布设图,扣1分。

消防职责或责任人不明确扣1-2分。

管理台账不全,扣1-2分。

2.6*安全检查制度(6分)

制定安全检查制度。

明确项目负责人带班制度。

制定隐患排查工作方案,明确隐患排查频率,对发现隐患进行分析,制定具有针对性的隐患治理措施。

重大安全隐患必须挂牌督办。

明确定期、日常、防汛防台等专项安全检查的时间、责任人、检查内容、实施要求。

检查记录清晰,资料齐全、闭合管理。

查制度文件,台账,现场核对。

未建立安全检查制度,扣3分。

安全检查制度针对性不强,扣1-3分。

未制定项目负责人带班制度,扣3分。

未制定隐患排查方案,扣3分。

未按规定的频率开展隐患排查,扣1-2分。未对隐患进行分析,扣1分,

未对重大安全隐患挂牌督办,发现一次扣2分。定期、日常、防汛防台等专项安全检查时间、责任人、检查内容、实施要求不明确,扣2-3分。检查记录不真实、不闭合,扣1分。

2.7安全奖罚考核制度(4分)

制定奖罚制度。

明确奖励、处罚条件及方式。

执行到位,记录清晰。

查制度文件,查记录。

未建立奖罚制度,扣4分。

奖罚制度执行不到位,记录不清晰,扣2-4分。

2.8*生产安全事故调查处理及报告制度(4分)

制定生产安全事故调查处理及报告制度。

建立事故档案,发生事故及时报告。

落实事故处理“四不放过

查制度文件、台账及记录。

未建立制度,扣4分。

制度不符合相关规定,扣1-2分。

发生事故后,未按规定实施事故报告,扣4分。事故处理未落实四不放过,扣1-4分。

3

安全技术管理(30分)

3.1*专项施工方案(8分)

按要求编制危险性较大工程专项施工方案。

方案中安全措施操作性强,内容齐全。

按规定对专项方案进行评审。

严格按方案落实到位。

查台账、文件,现场核对。

危险性较大工程专项施工方案不全,少一项扣2分。专项施工方案未报批或未经评审,发现一份扣2分。超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案不按规定组织专家评审的,发现一份扣4分。

3.2*施工组织设计(4分)

施工组织设计中有安全保证措施,且可操作性强。

经施工企业技术负责人审核、签认,履行审批手续齐全。

查资料。

施工组织设计中安全技术措施内容不全,操作性不强,扣1-2分。

施工组织设计审批手续不完善,扣1-2分。

3.3*安全技术交底(4分)

制订安全技术交底制度。

明确交底责任人、对象、方法、内容。

逐级交底记录清晰、真实,内容可行。

建立逐级交底台账。

查制度文件、台账及记录。

未建立安全技术交底制度,扣2分。

安全技术交底资料不全,内容无针对性,发现一处扣1分。未建立交底台账,扣1分。记录不真实,扣2分。未逐级交底,扣2-4分。

3.4*风险预控(6分)

对风险源识别全面。

预控措施操作性强。

对重大风险源制定安全管理方案。

按规定开展桥隧施工安全风险评估。

重大风险源要对作业人员进行书面告知。

按规定开展地质灾害评估。

查文件,现场核对。

重大风险源未制定安全管理方案,扣3分;方案中未明确责任人或预控措施针对性不强,发现一处扣1分。风险源识别不全或预控措施操作性不强,发现一处扣1分。未按规定开展桥隧施工安全风险评估,扣3分。重大风险源未对作业人员进行书面告知,发现一项扣1分。

未按规定开展地质灾害评估,扣2分。

3.5*临时用电方案(4分)

按规定制定临时用电方案。

标注用电平面布置图。

巡视维修保养记录完整。

查方案。

未制定临时用电方案,扣4分。

方案中用电设备清单、负荷计算、用电工程图纸等不完整,扣1-3分。

未标注用电平面布置图,扣2分。

无电工巡视维修保养记录或记录不连续,扣1-2分。

3.6*应急预案及演练(4分)

制定操作性强的各类应急预案及现场处置方案。

有针对性的开展应急培训和演练,并及时总结。

配备兼职的应急队伍和物资。

查文件、记录。

未制定专项应急预案,扣4分。专项应急预案不全,发现一项扣1分。

应急预案操作性不强,扣1-3分。

未开展培训及演练,扣1-2分。

演练后未总结,扣1-2分。

无兼职的应急队伍,扣1分。

应急救援物资配备不足或台账不清晰,扣1-2分。

4

档案管理

4.1安全档案资料(2分)

形成的各类档案资料完整、有效,应规范、符合管理要求。

查台账、记录。

形成的各类档案不完整、无效,发现一处扣1分;资料不规范,扣1

5

政府主管部门安全专项工作(10分)

5.1*政府主管部门安全专项工作落实情况(8分)

落实《交通运输部办公厅关于印发公路水运建设工程质量安全隐患大排查大整治专项行动工作方案的通知》(交办安监〔201757号);《关于印发青海省交通运输行业安全生产大检查工作方案的通知》(青交安〔2017232号);《关于公路水运建设工程领域开展电气火灾综合治理工作的实施方案》青交安〔2017185号;《关于在全省交通重点工程建设工程项目施工标段试行安全总监制度的通知》(青交安〔2016125号);《交通运输部关于印发公路水运工程建设重大事故隐患清单管理制度的通知》(交安监发〔2015156号)情况

查文件、记录,现场核对。

未制定安全专项工作方案或计划,发现一次扣2分。

安全专项工作落实不到位,发现一次扣2-4分。

5.2*考核评价(2分)

按照“平安工地考核评价要求定期开展自我考核评价。考核评价资料真实、准确。

查文件及资料。

自我考核评价走过场或不及时的,扣1-2分。考核评价资料欠真实、准确,扣1-2分。

实得分

应得分

                 

(实得分/应得分)×100=

         检查人员:                                                            检查日期:  年   月   日

施工单位施工现场检查表(通用部分100分)

项目名称:                                            合同段:                施工单位名称:

序号

类别

考核项目

考核内容及评价标准

考核评价

方法

扣分标准

得分

备注

1

施工现场布设(30分)

1.1*施工驻地(6分)

办公生活区严禁设置在危险区域。

生产、生活区分别设置并封闭管理。

生活区严禁存放易燃易爆等危险品。

装配式房屋应有合格证书,满足安全使用要求。

查看现场。

办公生活区设置在风险区域,扣6分。

生产、生活区设置不合理,未按规定封闭设置,安排专人值班扣2分。

生活区内存放易燃易爆危险品,扣4分。

装配式房屋无材料合格证或验收证明,发现一处扣1分。

生产、生活区布置不满足防火防爆要求,扣4

1.2拌和站、预制场、钢筋加工场(6分)

钢筋加工场、预制场、拌和站、木工加工厂等区域分区明显。

拌和站、预制场和钢筋加工场地面硬化,排水系统完善,并封闭管理。

承重大型构件存梁层数和间距符合规范要求,梁板采取有效防倾覆措施。

防雨棚稳固。

张拉作业应有安全防护措施。

*搅拌设备检修、清理料仓时,应停机并切断电源,设置明显标志并有专人看守。

查看现场。

区域划分不合理,标识不明显,扣2-3分。

场地硬化、排水系统不符合要求,扣2分。

未封闭管理,发现一次扣1分。

梁板堆放层数不符合规范要求、无防倾覆措施,扣2分。

防雨棚不稳固,扣1-2分。

张拉作业没有安全防护措施,扣1-2分。

违章检修搅拌设备,发现一次扣4分。

1.3*临时用电(6分)

严格按照施工现场临时用电方案进行布设和使用。

方案与现场比对检查。

现场临时用电未按临时用电方案布设,扣2-4分。

三级配电、两级保护一机、一闸、一漏、一箱,发现一处不规范扣1分。

电线架空和入地埋设不规范,发现一处扣1分。

电箱固定、上锁、防雨等措施不规范,发现一处扣1分。

场内照明及安全电压使用不满足要求,发现一处扣1分。

标识不完善,发现一处扣1分。

1.4*消防安全(6分)

施工现场消防设施、消防通道建设符合消防安全要求。

消防区域悬挂责任铭牌。

查现场。

施工现场消防设施配备不足,维护不及时,扣3-5分。

消防通道不满足要求,扣3分。

未悬挂责任铭牌扣1分。

1.5施工便道便桥(6分)

便桥进行专项设计。

便道危险路段、便桥位置设置安全标识。

便道具有必要的通行能力。

查看现场。

便桥未专项设计或未经验收即投入使用,扣6分。

便道排水设施不到位,通行能力弱,扣1-3分。

便桥未设限速、限载标志,发现一处扣1分。

2

安全防护(26分)

2.1*防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施(8分)

高处、临边、临水作业应设置防护栏杆及安全网。

下方有人员通行或作业的,应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。

查看现场。

未按要求设置防护栏杆、安全网或其它安全防护设施的,发现一处扣1分。

防护栏杆不牢固,发现一处扣1分。

安全通道未搭设或搭设不规范,发现一处扣1分。

2.2文明施工、安全警示标志、标牌(8分)

区域分区标牌全面。

施工现场明显位置设置“五牌一图

交通要道、重要作业场所,危险区域设置安全警示标志、标牌。

现场机械设备按要求设置安全操作规程牌。

查看现场。

未按要求设置文明施工、安全警示标志、标牌及操作规程的,发现一处扣1分。

2.3避雷设备(5分)

拌和、打桩和起重等高耸设备及其它电器设备按规定设置避雷设施。

查看现场。

未按要求设置避雷设备的,发现一处扣1分。

2.4个体防护(5分)

进入施工现场人员及作业人员应按规定配置和使用防护设施。

查看现场。

未按照规定配置和使用个体防护用品,发现一处扣1分。

3

施工作业(44分)

3.1*高处作业(10分)

高处作业必须设置人员上下专用通道。

5米以下应设置防护梯。

5米以上应设置字形人行斜梯。

40米以上宜安装附着式电梯。

作业平台脚手板应铺满且固定牢固,不应有翘头板,并挂置安全网。

查看现场。

高处作业未按要求设置人员上下通道,发现一处扣2分。

作业平台搭设不牢固,发现一处扣1分。

作业平台有翘头板,发现一处扣1分。

未按要求挂置安全网,发现一处扣1分。

3.2*支架脚手架(12分)

施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。

支架和脚手架基础牢固。

排水设施完善。

搭设支架和脚手架的材料应逐批次进场检验,每批材料抽检一组,应有检测报告。

承重支架搭设应制定专项施工方案,搭设后应按规定组织验收,验收通过后应挂牌公示及告知。

搭设高度大于10米的脚手架应设置缆风绳或固定措施。

方案与现场比对检查。

未按方案搭设和拆除支架脚手架,扣4-8分。

基础处理不符合方案要求,扣2分。

排水设施不完善,扣2分。

对支架和脚手架的材料抽检数量不足,或材料无出厂合格证明,或抽检质量不合格,每发现一处,扣2分。

承重支架搭设未制定专项施工方案,扣4-6分。

对承重支架和脚手架未组织验收,发现一处扣4分。

未挂牌公示和公告,发现一处扣1分。

承重支架使用前未进行预压,或预压不符合要求,发现一处扣2分。

未按要求设置缆风绳或固定措施,每处扣2分。缆风绳搭设不规范,扣1-2分。

3.3*模板(6分)

大型模板搭设和拆除应有专项施工方案。

模板制作、存放、使用、拆除满足方案要求。

大型模板使用前应组织验收。

方案与现场比对检查。

大型模板搭设、拆除未制定专项施工方案,或方案未经审批,每发现一处,扣2分。

模板制作、存放、防倾覆、使用、拆除不符合方案要求,发现一处扣1分。

大型模板使用前未组织验收,扣6分。

大型模板验收程序不规范,扣3-6分。

3.4*特种设备(10分)

检验合格铭牌悬挂于明显位置。

操作人员持证上岗。

垂直升降设备基础满足要求,架体附着装置牢固,不超载运行。

塔吊基础和架体附着装置牢固,轨道式起重机限位及保险装置有效。

查看现场与资料比对检查。

铭牌未按要求悬挂,发现一处扣1分。

操作人员无证,发现1人扣2分。

垂直升降设备、塔吊基础及附着装置不稳定牢固,每处扣5分。

轨道式起重机无有效限位及保险装置,电缆拖地行走,发现一次扣2分。

起重设备违章操作、停机,发现一次扣1分。

特种设备未报验即投入使用,扣10分。

使用过程中起重臂下严禁站人,发现一次扣1分。

3.5基坑施工(6分)

深基坑施工编制专项施工方案,经审定批准。

严格按方案开挖和支护。

降排水系统合理可靠。

*深基坑边坡、支护结构等应进行沉降和位移监测。

*堆载安全间距及安全防护满足设计或相关技术规程要求。

查看现场与资料比对检查。

未编制专项施工方案,扣6分。方案操作性差,扣2-4分。

开挖和支护与方案不符,扣2-4分。

未按要求进行沉降和位移观测,或观测不规范,扣2-4分。排水系统失效,扣3分。

堆载安全间距及安全防护不满足设计或相关技术规程要求,发现一处扣1分。

 检查人员:                                                                                 检查日期:  年   月   日

 

施工单位施工现场检查(公路部分100分)

项目名称:                                            合同段:                施工单位名称:

序号

类别

考核项目

考核内容及评价标准

考核评价方法

扣分标准

得分

备注

4

桥梁工程(40分)

4.1基础施工(8分)

扩大基础、挖孔桩和钻孔桩施工严格按照方案实施。

设置警戒设施或警示灯。

方案与现场比对检查。

扩大基础、挖孔桩或钻孔桩未严格按方案实施,扣4-6分。

在城市、村镇等人口密集区域未设置警戒设施或警示灯,发现一处扣1分。

扩大基础、挖孔桩或钻孔桩施工未严格悬挂设置安全告知牌的,发现一处扣1分。

4.2*墩台(16分)

高墩台施工严格按专项施工方案实施。

墩台施工应搭设脚手架及作业平台,保证作业人员有安全作业空间。

高处作业必须设置人员上下专用通道。

斜拉桥、悬索桥、连续刚构等特殊结构桥梁,高度超过40米应安装附着式电梯,出入口设置防护设施。

严禁使用塔吊、汽车吊载人上下。

模板安装必须牢固,模板之间连接螺栓必须全部安装到位。

方案与现场比对检查。

高墩台施工未严格按专项施工方案组织实施,扣4-8分。

脚手架及作业平台搭设不能保证作业安全空间,发现一处扣2分。

未按规定设置人员上下通道,发现一处扣6分。

未按规定安装附着式电梯,扣8分。

出入口未设置防护措施,扣3分。

发现使用起重设备载人,扣6分。

模板螺栓连接不规范,发现一处扣1分。

人员违规作业,发现一次扣2分。

4.3桥梁上部结构施工(16分)

桥梁上部结构施工严格按专项施工方案实施。

梁板吊装就位后及时进行稳固。

*挂篮按方案组拼后,要进行全面检查,做静载试验。

桥面系施工临边应设置安全防护栏杆及安全网。

*架桥机平衡配重、限位及支垫稳固。

方案与现场比对检查。

未按方案组织施工,扣4-8分。

梁板吊装就位后,未及时进行稳固,发现一处扣2分。

未按要求对挂篮进行静载试验,扣6分。

未按要求设置安全防护栏杆或安全网,发现一处,扣2分。

人员违规作业,发现一次扣2分。

架桥机平衡配重、限位及支垫不稳固,发现一处扣2分。

吊装使用的钢丝绳磨损、断丝超标,发现一处扣3分。

起重设备基础、轨道固定等不符合要求,发现一处扣3分。

5

隧道工程(44分)

*5.1施工基本要求及开挖(14分)

严格执行洞口值班登记制度。

洞口工程严格按方案实施。

洞口工程排水系统完善。

洞口工程边坡及仰坡自上而下开挖,保证稳定。

各类施工作业台架、台车防坠设施设置齐全,安全可靠。

严禁堆放易燃易爆物品、严禁堵塞通道。

施工现场悬挂风险源辨识牌及警示标志。

按方案开挖,严禁擅自变更开挖方法。

全断面法施工断面尺寸应满足设计要求。

台阶法施工台阶长度不宜超过隧道开挖宽度的1.5倍,控制钢架下沉和变形。

环形开挖留核心土法施工进尺控制在0.5-1米,相邻钢架必须用钢筋连接,按设计要求施工锁脚锚杆。

双侧壁导坑法施工导坑跨度宜为整个隧道跨度的三分之一,左右导坑施工时,前后拉开距离不宜小于15米,导坑与中间土体同时施工时,导坑应超前30-50米。

试爆要制定方案,按方案实施。

方案与现场比对检查,查记录。

门禁和值班登记制度执行不严格,扣4-8分。

洞口施工与方案不符,扣2-4分。

洞口工程排水系统不完善,扣2-4分。

洞口开挖发现掏底或上下重叠开挖、不稳定,扣2-4分。

各类施工作业台架、台车防坠设施不足,发现一处扣2分。

隧道内堆放易燃易爆物品,发现一处扣4-6分。

隧道内存放杂物,存在通道被堵塞的现象,发现一处扣2分。

施工现场未悬挂风险源辨识牌,扣2分。

警示标志数量不足,发现一处扣2分。

未按方案组织开挖,扣4-6分。

断面尺寸不满足设计要求,扣2分。

台阶法施工台阶长度超过隧道开挖宽度的1.5倍,发现一次扣1分,钢架下沉或变形,发现一处扣1分。

开挖进尺控制不严,发现一次扣2分。

相邻钢架未用钢筋连接,发现一处扣1分,未按设计要求施工锁脚锚杆,发现一处扣1分。

双侧壁导坑法施工距离不满足要求,扣2-3分。

未按方案组织爆破,扣6分。

5.2*初期支护及二衬(8分)

初期支护和二衬必须按方案实施。

在方案中明确仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离,严格执行。

钢架拱脚必须放在牢固的基础上。

相邻钢架之间必须纵向钢筋连接。

方案与现场比对检查,查资料。

初期支护和二衬施工与方案不符,扣6-8分。

方案中未明确仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离,扣6分。

仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离未严格按要求控制,扣4-6分。

钢架拱脚基础不牢固,发现一处扣1-2分。

相邻钢架之间纵向钢筋连接不规范,发现一处扣1-2分。

5.3*监控量测,超前地质预报(6分)

制定监控量测及超前地质预报专项施工方案,按方案组织实施。

长大隧道和不良地质隧道必须进行超前地质预报。

监控量测资料齐全。

对量测数据进行分析,施工负责人、技术负责人及设计代表签字齐全。

监控量测及超前地质预报监控点数量满足方案要求。

对掌子面稳定性开展巡视检查,有记录。

查看现场、查资料记录。

未按监控量测及超前地质预报专项施工方案实施的,发现一处扣1分。

长大隧道和不良地质隧道未进行超前地质预报,扣6分。

监控量测资料不齐全,扣1-2分。

量测数据分析不准确,扣2-4分。

签字不齐全,发现一处,扣0.5分。

监控量测及超前地质预报监控点数量不满足方案要求,发现一次扣1分。

没有对掌子面稳定性巡视检查记录,扣2分。

巡视检查记录不完善,扣1分。

5.4*逃生通道(4分)

长大隧道和Ⅴ级及以上围岩隧道必须设置逃生通道。

查看现场。

未按要求设置逃生通道,扣4分。

逃生通道不合理(口径、壁厚、长度),扣2分。

逃生通道没有及时跟进,扣2分。

5.5通风防尘照明、排水及消防、应急管理(4分)

对有毒有害气体进行监测。

隧道施工必须采用机械通风,在进入隧道150m以后须以设计能量全速通风(海拔3000米以上的隧道施工时,在进入隧道130米以后须以设计能量全速通风。未按要求通风扣1-2)。

压入式通风管的送风口距掌子面不超过15m,排风式风管吸风口不超过5m

隧道内照明充足。

排水设施完善。

有足够数量的消防器材。

设置应急箱。

海拔3000米以上隧道单侧掘进1500米后须进行氧含量监测。

查看现场、查资料。

未对有毒有害气体进行监测,扣1分。

未按要求通风,扣2-4分。

隧道照明不符合要求,扣2分。

积水较严重,扣1分。

洞内脏乱,每处扣1分。

消防器材不足,扣2分。

未设置应急箱,扣1分。

电缆布设不规范,扣1分。

洞内车辆机械没有安装消声器或消声器损坏,发现每处扣0.5分。

未对氧含量进行监测,扣1分。

5.6*瓦斯隧道(6分)

瓦斯隧道施工要编制专项施工方案并严格执行。

瓦斯隧道应使用具有防爆性能的机械设备。

掌子面瓦斯浓度超标时严禁施工。

设置灭火器、消防水池、消防用沙等消防设施。

方案与现场比对检查。

未编制专项施工方案,且方案未经专家评审的,扣6分。

瓦斯隧道施工与专项方案不符,扣2-4分。

瓦斯隧道施工未按要求使用具有防爆性能的机械设备,发现一处扣1分。

未进行瓦斯浓度检测,扣4分。

掌子面瓦斯浓度超标时施工,扣6分,责令立即停工整改。

施工现场消防设备不齐备,扣1-2分。

5.7信息管理(2分)

长大隧道施工应配备监控视频、通讯及作业人员定位信息管理系统(在我省边远条件受限地区,可按条件配备信息管理系统)。

查看现场、查资料。

未按要求配备信息管理系统,扣2分。

监控视频、通讯和定位信息失效,发现一处扣0.5分。

6

路基工程(8分)

6.1*边坡施工(8分)

高边坡、滑坡体、危石段应设置风险源告知牌等,并设置必要的安全防护措施。

高边坡施工自上而下,严禁多级坡同时立体交叉作业。

挡土墙施工排水设施完善。

路基土石方爆破作业应编制专项施工方案,严格按方案实施。

查看现场,查方案。

未按要求设置风险源告知牌,发现一处扣1分。

未按要求设置安全防护措施,发现一处扣2分。

排水不完善,扣2分。

路基土石方爆破作业与方案不符,扣3-5分。

7

路面工程(8分)

7.1路面施工(8分)

施工区域实行交通管制。

严禁工程施工车辆违规载人。

路面摊铺机、压实机械等设备夜间停放应有反光装置。

*摊铺施工期按规定配置专职安全员。

明火熬制沥青防护设施应齐全。

导热油加热沥青设备检测工作应到位,仪表齐全。

查看现场。

施工区域交通封闭管理不严,扣2分。

发现用施工车辆违规载人,扣4分。

路面摊铺机、压实机械反光装置不符合要求,发现一处扣1分。

*摊铺施工期无专职安全员的,发现一次扣2分。

明火熬制沥青防火用具、防雨棚、护栏不齐全,每处扣1-2分。

导热油锅炉、压力容器、压力管道没有进行耐压试验,各种仪表不齐全、不完好,没有定期检查循环系统。发现每处(项)扣2分。

实得分

应得分

(实得分/应得分)×100=

 检查人员:                                                                        检查日期:    年     月     日

监理单位检查表(140分)

项目名称:                                         合同段:                   监理单位名称:

序号

类别

考核项目

考核内容及评价标准

考核评价方法

扣分标准

得分

备注

1

责任落实(15分)

1.1岗位职责(5分)

明确总监、总监代表、副总监、专业监理工程师和监理员的安全岗位职责。

逐级签订安全生产责任书。

查文件。

无岗位职责,扣5分。

岗位职责缺项,发现一项扣1分。

责任针对性不强,扣2-3分。

未逐级签订安全生产责任书,扣3分。

1.2规章制度(5分)

建立会议、检查、专项经费审批、隐患督促整改、危险性较大工程方案审查、特种设备复查、应急管理、事故报送等工作制度。

查文件。

制度少一项,扣2分。

制度针对性不强、可操作性差,扣1-3分。

制度未公布,扣1分。

1.3安全监理规(计)划(5分)

编写安全监理规(计)划,且经批准。

查文件

未见行文,扣5分。

安全监理规(计)划针对性不强,扣1-3分。

2

审查审批(30分)

2.1施工组织设计(5分)

对施工组织设计中的安全管理措施进行审查、审批。

查文件。

未审查施工组织设计,扣5分。

未认真或未及时审查,扣2-4分。

2.2*专项施工方案(10分)

对危险性较大工程专项施工方案进行审查、审批,监督实施情况。

查文件

未及时对施工单位上报的专项施工方案进行审查审批,扣5-8分。

经审批的专项施工方案不符合有关要求,扣5-8分。

危险性较大工程专项施工方案未经审查同意,工程已实施,且监理未纠正,扣5分。

未严格监督实施,扣2-6分。

2.3*风险预控(5分)

对施工单位编制的应急预案进行审查,检查演练情况。

履行监理风险评估职责。

查文件、查记录。

未督促施工单位申报和进行审查,扣5分。

不认真或不及时审查,扣1-3分。

未对演练进行检查、督促,扣3分。

风险评估监理职责履行不到位,扣2分。

2.4*安全生产费用(10分)

对施工单位的安全生产费用使用计划进行审查。

对安全生产费用使用情况进行检查,现场核对。

审查安全生产费用使用凭证。

查记录、现场检查核对。

未审查,扣10分。

不认真或不及时审查,扣4-6分。

未建立安全费用使用监理台账、或台账不清,扣2-4分。

3

安全检查与督促整改(30分)

3.1*安全检查(20分)

检查施工单位岗位职责分解落实情况。

对施工单位设备、周转性材料、人员履约及持证上岗等按规定进行检查。

按施工计划督促施工单位进行风险源识别和方案的编制,并对其工作情况进行检查。

定期开展安全隐患排查,督促整改。

对施工单位不能立即整改的安全隐患和问题,督促施工单位按整改计划改进,直至消除。

对重大隐患应要求施工单位立即停工整改,履行报告职责。

对检查发现的问题,及时督促施工单位整改。

对有关部门检查通报的问题,积极整改。

对有关部门通报施工单位存在的问题,认真督促整改。

查文件、记录,现场检查核对。

对所列内容,未全面认真及时进行检查,每发现一处扣2分。

对检查发现的问题没有监理措施,复查结果等,每发现一处扣2分。

检查工作台账不清晰,可追溯性差,扣3分。

发现重大隐患未发监理指令,扣5分。

对施工单位重大隐患的检查和复查未附影像资料,发现一处扣1分。

监理隐患排查走过场,扣5分。

指令、通知记录不闭合,发现一份扣3分。

未对专项施工方案实施情况进行分析评价,扣5分。

3.2*考核评价(10分)

按照“平安工地考核评价要求定期开展自我考核评价。

定期对施工单位开展考核评价。

考核评价资料真实、准确。

查文件及资料。

自我考核评价走过场或不及时,扣5-10分。对施工单位的考核评价走过场或不及时,扣2-5分。考核评价资料欠真实、准确,扣3-5分。

4

监理人员管理(15分)

4.1*持证上岗(5分)

按照合同文件配置安全监理人员。

监理人员名册。

监理工程师持安全监理培训证。

查名单、资料。

安全监理人员不满足合同文件要求,每人扣1分。

未提供监理名册,扣1分。

未提供监理人员上岗及离岗记录(如考勤表等),扣1分。

安全监理工程师未持安全监理培训证,发现一人扣1分。

4.2监理人员内部培训教育(5分)

建立培训教育计划,对监理人员进行内部培训教育。

查资料及记录。

未组织培训教育,扣5分。

未制定培训教育计划或培训教育计划可行性不强,扣1-3分。

未按培训教育计划组织培训,扣1-2分。

4.3安全监理日志(5分)

认真填写安全监理日志。

查日志。

安全监理日志不连续、签字不全或未经总监定期审查,发现一处(次)扣1分。

5

政府主管部门安全专项工作(8分)

5.1*政府主管部门安全专项工作落实情况(8分)

落实《交通运输部办公厅关于印发公路水运建设工程质量安全隐患大排查大整治专项行动工作方案的通知》(交办安监〔201757号);《关于印发青海省交通运输行业安全生产大检查工作方案的通知》(青交安〔2017232号);《关于公路水运建设工程领域开展电气火灾综合治理工作的实施方案》青交安〔2017185号;《关于在全省交通重点工程建设工程项目施工标段试行安全总监制度的通知》(青交安〔2016125号);《交通运输部关于印发公路水运工程建设重大事故隐患清单管理制度的通知》(交安监发〔2015156号)情况

查文件、记录,现场核对。

未制定安全专项工作方案或计划,发现一次扣2分。

安全专项工作落实不到位,发现一次扣2-4分。

专项方案要求未落实到所有监理人员,扣3-5分。

6

档案管理(2分)

6.1安全档案资料(2分)

安全资料归档及时、齐全,台账明晰。

查台账、文件、资料及记录。

安全档案资料不真实,发现一份扣2分。

台账不全、不明晰,扣1-2分。

资料不齐全,扣1-2分。

7

监理工作效能(40分)

7.1所监理施工单位的考核评价情况(40分)

所监理的各施工合同段考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。

查考核评价资料。

各施工合同段考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。

实得分

应得分

(实得分/应得分)×100=

检查人员人:                                                                                       检查日期:    年    月    日

建设单位检查表(140分)

项目名称:                                                建设单位名称:

序号

类别

考核项目

考核内容及评价标准

考核评价方法

扣分标准

得分

备注

1

责任落实(20分)

1.1组织机构及人员配备(5分)

建立专职安全管理部门。

单位主要领导和分管领导、各部门安全责任明确,明确归口部门和责任人。

内部层层签订安全责任书。

查文件。

未建立专职安全管理部门,扣3分。

责任未落实或不明确,扣1-3分。

未签订责任书,扣3分,责任书签订不规范,发现一份扣1分。

1.2规章制度(5分)

建立安全生产责任制度,建立检查及隐患排查整改、事故报告、应急管理、平安工地建设、安全奖惩(包括“平安工地活动奖惩制度)、安全经费管理等制度。

查文件。

未见行文,扣5分。

制度少一项,扣2分。

制度针对性不强、可操作性差,扣1-2分。

安全经费管理必须严格执行(省厅青交安【2011368号《关于进一步规范全省交通建设工程安全生产费用使用管理的通知》)文件规定。

1.3*落实执行情况(5分)

认真执行国家、行业及上级有关工程安全管理工作要求。

认真执行本单位的制度及要求。

查文件、资料及会议记录等。

执行过程中走过场、形式化,存在明显问题的,发现一处扣2-5分。

1.4 *风险评估(5分)

按要求组织开展桥隧工程施工安全风险评估。

按要求对极高风险的施工作业组织专家论证。

按要求组织开展其它风险评估工作。

查资料、记录。

未按要求组织开展桥隧工程施工安全风险评估,扣2-5分。

极高风险的施工作业未按要求组织专家论证,发现一项扣3-5分。

未组织其它风险评估工作的,发现一处扣2分。

2

安全生产费用(15)

2.1*安全生产费用列支情况(15分)

安全生产费用不低于投标价的1.5%

按要求及时支付安全生产费用,并检查安全生产费用管理和使用情况。

查招标文件及相关账目。

在招投标文件中,未明确不低于1.5%的安全生产费用,安全生产费用未单独列出,扣10分。

安全生产费用未及时支付,扣5分。

安全生产费用管理和使用不符合要求,扣6-8分。

3

安全生产条件管理(15分)

3.1安全生产条件审查(15分)

开工前按照表3规定内容进行复核性审查。

施工过程,对施工、监理单位履约情况进行不定期检查。

查资料、记录。

审查不严,存在明显问题的,扣10-15分。

施工过程中,对施工、监理单位履约情况检查不严格,扣5-10分。

4

检查考核(25分)

4.1*检查及隐患排查(10分)

建立检查及隐患排查计划,实行闭合管理。

特殊时段安全检查、值守到位。

查文件,查回复资料。

不按计划开展检查及隐患排查工作,扣4-6分;检查没有记录,不闭合,发现一处扣2分。

特殊时段安全检查没有工作安排,值守不到位,扣3-5分;没有检查、落实记录,发现一次扣2分。

4.2*考核评价(15分)

定期开展“平安工地自我考核评价。

定期对施工和监理单位开展“平安工地考核评价。

考核评价资料真实、准确。

查文件及资料。

自我考核评价走过场或不及时的,扣4-6分。

对施工和监理单位的考核评价走过场或不及时,扣6-10分。

考核评价资料欠真实、准确,发现一处扣3分。

5

事故应急(15分)

5.1*事故报告(10分)

执行事故快报及月报制度。

查台账及资料。

未执行事故快报或瞒报迟报事故,扣10分。

未执行月报制度,扣2分。

发生事故未按“四不放过原则进行处理,扣4-8分。

未建立事故管理档案,扣2分。

5.2应急预案(5分)

编制项目应急预案,组织应急演练。

查文件、记录。

未编制预案,扣5分。

预案针对性差或演练不及时,扣1-3分。

未组织演练,扣5分。

6

政府主管部门安全专项工作(10分)

6.1*政府主管部门安全专项工作落实情况(10分)

落实《交通运输部办公厅关于印发公路水运建设工程质量安全隐患大排查大整治专项行动工作方案的通知》(交办安监〔201757号);《关于印发青海省交通运输行业安全生产大检查工作方案的通知》(青交安〔2017232号);《关于公路水运建设工程领域开展电气火灾综合治理工作的实施方案》青交安〔2017185号;《关于在全省交通重点工程建设工程项目施工标段试行安全总监制度的通知》(青交安〔2016125号);《交通运输部关于印发公路水运工程建设重大事故隐患清单管理制度的通知》(交安监发〔2015156号)情况。

查文件、资料及记录。

未制定安全专项工作方案或计划,发现一次扣5分。

安全专项工作落实不到位,发现一次扣2-4分。 

7

建设单位工作效能(40分)

7.1所管理的监理单位和施工单位考核评价情况(40分)

监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。

查考核评价资料。

监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。

实得分

应得分

(实得分/应得分)×100=

检查人员:                                                                                     检查日期:  年   月   日